北京市科学技术协会创新服务中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市科学技术协会创新服务中心（以下简称“中心”）前身北京科技咨询中心于1991年成立，根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕93号），北京科技咨询中心更名为北京市科学技术协会创新服务中心，为市科协所属正处级公益一类事业单位。中心内设办公室、财务部、企业工作部、创新培育部、协同创新部、人才工作部、事业发展部7个科室。

主要职责：承担为高校、企业等科协科技创新、创新体系建设及创新人才举荐等服务工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制41人，实有人数33人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4940.23万元，比上年增加552.47万元，增长12.59%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4106.70万元，比上年增加31.42万元，增长0.77%。

1.财政拨款收入4091.08万元，占收入合计的99.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入4091.08万元，占收入合计的99.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入15.62万元，占收入合计的0.38%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4566.36万元，比上年增加925.77万元，增长25.43%，其中：基本支出1252.53万元，占支出合计的27.43%；项目支出3313.83万元，占支出合计的72.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4410.10万元，比上年增加387.55万元，增长9.63%。主要原因：主要是增加服务企业科技创新项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4281.79万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出4281.11万元，占本年财政拨款支出99.98%;教育支出0.68万元，占本年财政拨款支出0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.68万元，比2023年度年初预算减少1.32万元，下降66%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.68万元，比2023年度年初预算减少1.32万元，下降66%。主要原因：落实过紧日子思想，减少培训支出。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算4281.11万元，比2023年度年初预算减少16.03万元，下降0.37%。其中：

“科学技术普及”（款）2023年度决算4281.11万元，比2023年度年初预算减少16.03万元，下降0.37%。主要原因：落实过紧日子思想，压缩一般公共预算财政拨款支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1249.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额90.10万元，其中：政府采购货物支出62.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出27.23万元。授予中小企业合同金额90.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.10万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市科学技术协会创新服务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无政府购买服务支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出，包括机构运行、科普活动、学术交流活动、其他科学技术普及支出等。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

附件：

1.北京市科学技术协会创新服务中心决算公开报表.xls

2.北京市科学技术协会创新服务中心2023年度单位绩效自评表.zip