信息来源：null 发布时间：2022-08-31
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第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市科学技术协会服务管理部预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市科学技术协会服务管理部成立于1990年7月13日，是北京市科学技术协会所属全额拨款事业单位，办公地点为北京市朝阳区育慧里4号，法定代表人朱义军。服务管理部统一社会信用代码12110000400755760U，批准设立文号为京编为[1990]第40号，管理级次为省级，预算级次为二级。单位职责：主要负责市科协机关及直属事业单位的后勤保障工作，为职工生活提供后勤服务。机关交通服务，通讯服务，办公文具用品服务，机关办公设备服务，职工餐饮服务，职工医疗保健服务，职工福利用品服务，实体的经营及管理。服务管理部根据实际和工作需要共下设4个科室，具体为：综合办公室、总务科、会务餐饮科、物业科。
（二）人员构成情况
北京市科学技术协会服务管理部事业编制30人，实际25人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员50人，其中：离休2人，退休48人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年服务管理部将紧紧围绕科协中心工作，以建设机关满意后勤为目标，全面做好重点工程施工、楼宇安全运行、固定资产管理、会议餐饮服务等各项后勤保障工作。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）2021年收入预算937.89万元，比2020年904.57万元增加33.32万元，增加3.68%。其中：财政拨款886.30万元，比2020年859.57万元增加26.73万元，主要为离休人员去世增加丧葬费抚恤金；统筹使用结余资金安排预算26.59万元，比2020年20万元增加6.59万元，增加人员抚恤金预算；其他资金25万元，比2020年25万元减少0万元，与2020年持平。
（二）2021年支出预算937.89万元，比2020年904.57万元增加33.32万元，增加3.68%。其中：基本支出预算873.13万元，占总支出预算93.10%，比2020年879.57万元减少6.44万元，下降0.73%；项目支出预算64.76万元，与2020年25万元增加39.76万元，增加159.04%，主要为离休人员去世增加丧葬费抚恤金。
（三）上缴上级支出0万元。
（四）事业单位经营支出0万元。
（五）对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年工作主要有以下方面：加强党建引领，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；适时开展全员竞聘工作，调整各部门工作职能及人员配置，做好工作人员公招工作；八里庄宿舍公共区域暖管道、供水管道更换工程；择机启动南办公区装修工程；加强职工餐管理与服务。
2021年单位预算项目主要为：后勤保障服务及丧葬费抚恤金。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算0.02万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。
2.公务接待费。2021年预算数0.02万元，与2020年预算数0.02万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市科学技术协会服务管理部单位政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.4万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年本单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市科学技术协会服务管理部填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算64.76万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位共有车辆1台，17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表