信息来源：null 发布时间：2022-08-31
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市科学技术协会信息中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
1．主要职能：科协信息中心是北京市科学技术协会下属参照公务员法管理的全额拨款事业单位，成立于2004年，办公地点在北京市朝阳区育慧里4号，管理级次为省级、主管部门为北京市科学技术协会、统一社会信用代码12110000769901844K、主要业务范围为负责市科协信息网络及计算机硬件设备的技术保障，应用系统软件的开发、维护；负责为全市的科普事业发展提供信息服务。
2．机构情况：仅一个机构，与上年相同，无变化。
（二）人员构成情况
北京市科协信息中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制10人，实际8人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况说明
2021年收入预算1644.77万元，比2020年1659.27万元减少14.5万元，下降0.87%。其中：财政拨款1644.77万元，比2020年1659.27万元减少14.5万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金0万元，与2020年持平。
（二）支出预算情况说明
1.基本支出预算258.49万元，占总支出预算15.71%，比2020年224.99万元增加33.5万元，增长14.89%。主要是人员晋级晋档、社会保险基数调整。
2.项目支出预算1386.28万元，比2020年1434.28万元减少48万元，下降3.35%，主要是落实过紧日子要求压缩项目经费。单位预算项目主要为科协网站运行维护、网络安全升级和网络意识形态监测。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年，在市科协党组的领导下，在分管副主席的具体指导下，着眼于服务科协系统深化改革大局，切实加强网络安全，着力提升门户网站内容建设质量，全力做好蝌蚪五线谱网站运营工作，规范信息化项目管理工作，为科协事业发展提供信息化保障。（1）建立健全工作机制，全面加强网络安全和信息化工作。（2）加强平台内容建设，着力提升科协网络宣传工作水平。（3）推进科普双升级，全力打造蝌蚪五线谱网站品牌特色。（4）规范项目管理流程，切实提高运维项目招标工作质量。
（1）购买信息系统的运维服务，保障相关信息系统的正常运行：主要工作内容包括对相关信息系统进行日志检查、参数调优、系统BUG修复、系统补丁下载安装、系统流程调整、页面调整、数据备份、恢复等。（2）对市科协信息化系统的网络设备、网络布线、信息模块、机房专用空调设备、UPS电源、服务器等设备运行维护。（3）实施对市科协所属网站的网络安全监控、网站群访问统计分析等服务，网络安全监控每天实施监控，网站群访问统计分析每月出一次分析报告。（4）对市科协所属的信息系统进行安全评估，对信息系统的操作系统、业务系统、数据交换、安全策略等进行安全评估，查找信息系统存在的安全漏洞和隐患。项目的实施，保障了北京市科协电子政务信息系统能够安全、稳定、正常的运行，能够更好地为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提供全民科学素质服务。是市科协机关、直属事业单位日常办公的有力支撑。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市科学技术协会信息中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算23.31万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市科协信息中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1386.28万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市科学技术协会信息中心共有车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年单位预算报表