北京市科学技术协会综合服务中心2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委 [2021]93号），将北京市科学技术协会信息中心、北京市科学技术协会服务管理部整合，组建北京市科学技术协会综合服务中心，为市科协机关所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。

主要职责：承担市科协机关后勤和信息化服务保障等工作。具体包括：机关交通服务，通讯服务，办公用品服务，职工餐服务，职工医疗服务，机关会议服务等；承担市科协房产、固定资产和物业管理工作；承担市科协平安北京建设工作领导小组办公室职责，并组织实施相关具体工作；负责市科协网络硬件支撑与信息系统安全管理工作。

（二）机构设置情况

本单位内设办公室、管理部、服务部、保障部、信息部5个部门。

（三）人员构成情况

北京市科学技术协会综合服务中心事业编制27人，实际26人；退休人员49人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算896.92万元，比2021年937.89万元减少40.97万元，减少4.37%。其中：本年财政拨款收入855.01万元，比2021年886.30万元减少31.29万元，主要是减少退休人员抚恤金；本年其他资金收入15万元，比2021年25万元减少10万元，其他资金收入减少；上年结转结余资金26.91万元，比2021年26.59万元增加0.32万元，主要是利息收入增加。

（二）支出情况说明

2022年支出预算896.92万元，比2021年937.89万元减少40.97万元，减少4.37%。

基本支出预算881.92万元，占总支出预算98.33%，比2021年873.13万元增加8.79万元，增加1.01%。原因为社保费基数增长，人员经费增加。项目支出预算15万元，比2021年64.76万元减少49.76万元，减少76.84%，原因为单位承接非财政性资金项目减少。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年工作主要有以下方面：按照机关党委要求和支部学习计划，继续开展好党史教育相关工作；稳步推进事业单位改革工作，扎实做好资产交接、岗位设置、全员竞聘等各项工作；全力做好八里庄宿舍主水管道更换施工工作；继续与鼎能置业有限公司进行沟通协商，积极推进科协南办公区合同纠纷赔偿、装修设计改造等工作及信息网络服务保障工作。2022年单位预算项目主要为：后勤保障服务。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2022年“三公”经费财政拨款预算0.02万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0.02万元，与2021年预算数0.02万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年本单位政府采购预算总额0.19万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在2022年机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市科学技术协会综合服务中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算15万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆1台，共计17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市科学技术协会综合服务中心单位2022年预算公开附表.xlsx