北京市科学技术协会创新服务中心2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位性质、职责等情况

北京市科学技术协会创新服务中心（以下简称“中心”）前身北京科技咨询中心于1991年成立，根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕93号），北京科技咨询中心更名为北京市科学技术协会创新服务中心，为市科协所属正处级公益一类事业单位。主要职责：承担为高校、企业等科协科技创新、创新体系建设及创新人才举荐等服务工作。随着建设创新型国家战略的逐步推进，围绕北京建设国际科技创新中心新的发展要求，为充分发挥科协组织体系优势，团结引领首都科技工作者积极进军科技创新主阵地。中心在新的起点上面临着目标转化，任务转变，组织转型等一系列发展变化。根据中心作为市科协开展创新服务的窗口和主阵地的工作定位，中心聚焦“两个重点”，即对“人—科技工作者”的创新服务和对“企业—创新主体”的创新服务，开展高质量创新服务工作。

（二）机构设置情况

中心内设办公室、财务部、企业工作部、创新培育部、协同创新部、人才工作部、事业发展部7个科室。

（三）人员构成情况

北京市科学技术协会创新服务中心事业编制41人，实有人数34人；离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算3,981.47万元，比2021年3,317.75万元增加663.72万元，增长20.01%。其中：本年财政拨款收入3,783.47万元，比2021年2,750.88万元增加1,032.59万元，主要是增加“市科协卓越工程师成长计划”与“科创中国”北京样板间建设经费；本年其他资金收入198万元，比2021年246.87万元减少48.87万元，主要是承接各委办局科普项目减少；上年结转结余资金0万元，比2021年320万元减少320万元，主要是加快资金支出进度，减少结转结余资金。

（二）支出情况说明

2022年支出预算3,981.47万元，比2021年3317.75万元增加663.72万元，增长20.01%。

基本支出预算1,221.92万元，占总支出预算30.69%，比2021年1,241.19万元减少19.27万元，减少1.55%。原因为人员减少。项目支出预算2,759.55万元，比2021年2,076.56万元增加682.99万元，增长32.89%，主要原因为：按照事业单位改革后的职能定位，本单位2022年增加“市科协卓越工程师成长计划”与“科创中国”北京样板间建设预算经费。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年创新服务中心将对标中央和市委对科协工作的新期待新要求，紧紧抓住融入首都发展大局和服务科技工作者两个关键点，坚持围绕科协群团工作属性，配置市科协系统创新要素资源，抓实主业，提高站位，组织科技工作者为首都科技创新服务，开展以创新主体—企业及企业科协为主的组织建设、人才培养、协同创新等创新服务工作，建设市科协创新服务主平台。

单位预算项目主要是基层组织创新发展服务行动、科技工作者赋能行动、科技经济融合北京行动等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年本单位无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在2022年机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市科学技术协会创新服务中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,759.55万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市科学技术协会创新服务中心无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市科学技术协会创新服务中心2022年预算公开附表.xlsx