北京市科学技术协会创新服务中心2023年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一） 本单位性质、职责等情况

北京市科学技术协会创新服务中心（以下简称“中心”）前身北京科技咨询中心于1991年成立，根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕93号），北京科技咨询中心更名为北京市科学技术协会创新服务中心，为市科协所属正处级公益一类事业单位。

主要职责：承担为高校、企业等科协科技创新、创新体系建设及创新人才举荐等服务工作。作为市科协开展创新服务的窗口单位，中心坚持以服务创新为要求，充分发挥科协系统组织和人才优势，依托科创公共服务平台，探索打造“区域+企业+人才+活动”服务模式。推动建立服务区域产业发展、助力企业高质量发展、服务企业科技工作者成长成才、推动科技经济融合发展的长效机制，团结凝聚广大科技工作者积极投身科技自立自强的生动实践，为国际科技创新中心和高水平人才高地建设做出贡献。

（二）机构设置情况

中心内设办公室、财务部、企业工作部、创新培育部、协同创新部、人才工作部、事业发展部7个科室。

（三）人员编制及实有情况

北京市科学技术协会创新服务中心事业编制41人，实有人数35人；离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算4497.14万元，比2022年年初预算数3981.47万元增加515.67万元，增长12.95%。主要原因是按照事业单位改革后的职能定位以及对标国际科技创新中心和高水平人才高地建设工作新要求，本单位2023年增加“千人进千企”科创公共服务收入预算以及上年结转结余。

（一）本年财政拨款收入4073.14万元

1.一般公共预算拨款收入4073.14万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入8万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入8万元。

（三）上年结转结余416万元

10.上年结转结余416万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算4497.14万元，比2022年年初预算数3981.47万元增加515.67万元，增长12.95%。主要原因是按照事业单位改革后的职能定位以及对标国际科技创新中心和高水平人才高地建设工作新要求，本单位2023年增加“千人进千企”科创公共服务预算以及一个财政拨款结转项目支出预算。

(一)基本支出。基本支出预算1251.13万元，占总支出预算27.82%，比2022年年初预算数1221.92万元增加29.21万元，增长2.39%。

（二）项目支出。项目支出预算3246.01万元，比2022年年初预算数2759.55万元增加486.46万元，增长17.63%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市科学技术协会创新服务中心政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市科学技术协会创新服务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在2023年机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市科学技术协会创新服务中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3020.01万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市科学技术协会创新服务中心单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市科学技术协会创新服务中心2023年度单位预算报表.xlsx