信息来源：null 发布时间：2022-08-31
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市科学技术进修学院（首都联合职工大学科技分校）预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置：学院现有编制数为32个，领导职数为1正3副，是以管理为主的事业单位，内设机构为综合办公室、总务办公室、干部教育中心、继续教育中心、职业教育中心。
职责说明：认真落实科协“四服务一加强”的工作要求，紧紧围绕科协中心工作，加强对首都广大科技工作者的价值引领，推动北京市科协党校建设；加强科技干部和科技工作者继续教育、专业化能力提升培训，开展公务员科技教育以及科普工作者、科普志愿者专业培训；推动市科协智库群的组织管理，开展理论和现实问题研究、决策咨询等工作任务。为北京国际科技创新中心建设和京津冀协同发展作贡献。
（二）人员构成情况
北京市科技进修学院事业编制32人，实有25人；编制外聘用人员12人；离退休人员36人，其中离休0人，退休36人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年，学院将全面落实科协系统深化改革实施意见精神，按照“四服务一加强”的工作定位，加强开放型学院建设，走内涵式发展道路，建设科协党校，努力为提高广大科技工作者和科普工作者的政治素质、业务能力服务，为党和政府科学决策服务，为京津冀协同发展和北京国际科技创新中心建设服务。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算2047.89万元，比2020年1667万元增加380.89万元，增长22.85%。其中：财政拨款1550.15万元，比2020年1170.78万元增加379.37万元；统筹使用结余资金安排预算105.06万元，比2020年23万元增加82.06万元；其他资金392.68万元，比2020年473.23万元减少80.55万元。
2021年支出预算2047.89万元，比2020年1667万元增加380.89万元，增长22.85%。其中：基本支出预算1181.43万元，占总支出预算57.69%，比2020年1169.09万元增加12.34万元，增长1.06%。主要是由于在职人员增加，增加人员经费预算。项目支出预算866.46万元，比2020年497.92万元增加368.54万元，增长74.02%，主要是由于本单位增加科协党校工作职责，增加北京市科学技术协会党校功能提升专项经费。部门预算项目主要为北京市科技进修学院物业管理专项经费、北京市科技进修学院信息化运维专项和北京市科学技术协会党校功能提升。
三、主要支出情况
2021年预算项目支出主要有：1.北京市科技进修学院物业管理专项支出，主要目标是提高学院服务保障能力、保障环境卫生和安全工作有序性。2.北京市科技进修学院信息化运维专项支出，主要目标是保证网站正常运行，课件资源进一步丰富，更好地服务于各类人群的继续教育培训工作。3.北京市科技进修学院继续教育与培训专项支出，主要目标是提供各项专业培训，开展专业智库群建设，服务政府科学决策。4.北京市科学技术协会党校功能提升，主要目标是通过党校建设营造浓厚科协党校氛围，保障北京市科协党校教学培训工作有序高效进行。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市科技进修学院政府采购预算总额241.25万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算241.25万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在2021年机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市科技进修学院填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算866.46万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市科技进修学院（首都联合职工大学科技分校）单位共有车辆1台，17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表