北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（市编委〔2021〕93号），我单位北京市科学技术进修学院（首都联合职工大学科技分校）更名为北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校），为市科协机关所属正处级公益一类事业单位。中心内设处室5个，分别为综合办公室、总务办公室、干部教育中心、继续教育中心、职业教育中心。

主要职责：认真落实科协“四服务一加强”的工作要求，紧紧围绕科协中心工作，加强对首都广大科技工作者的价值引领，推动北京市科协党校建设；加强科技干部和科技工作者继续教育、专业化能力提升培训，开展公务员科技教育以及科普工作者、科普志愿者专业培训；推动市科协智库群的组织管理，开展理论和现实问题研究、决策咨询等工作任务。为北京国际科技创新中心建设和京津冀协同发展作贡献。 

（二）机构设置情况

北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）内设处室5个，分别为综合办公室、总务办公室、干部教育中心、继续教育中心、职业教育中心，下属单位数量0个。

（三）人员构成情况

北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）事业编制29人，实际27人； 离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算3345.46万元，比2021年2047.89万元增加1297.57万元，增长63.36%。其中：本年财政拨款收入2586.04万元，比2021年1550.15万元增加1035.89万元主要原因为事业单位机构改革后，单位性质及职能调整，公用经费增加，北京市科技教育中心履行市科协党校职能，增加市科协党校功能提升转型、锅炉改造专项经费；本年其他资金收入692.92万元，比2021年392.68万元增加300.24万元，主要原因为单位承接科技教育与智库建设工作；上年结转结余资金66.5万元,比2021年105.06万元减少38.56万元主要原因为2021年单位使用结余资金。

（二）支出情况说明

2022年支出预算3345.46万元，比2021年2047.89万元增加1297.57万元，增长63.36%。

基本支出预算963.57万元，占总支出预算27.96%，比2021年1181.43万元减少217.86万元，下降18.44%，主要原因为：人员减少人员经费降低。项目支出预算2381.89万元，比2021年866.46万元增加1515.43万元，增长174.90%，主要原因为事业单位机构改革后，北京市科技教育中心履行市科协党校职能，增加市科协党校功能提升转型、锅炉改造专项经费。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年单位预算项目支出主要有：1.北京市科技教育中心锅炉改造接入市政供暖系统专项，主要目标是通过完成供暖接入市政供暖系统改造施工，达到稳定安全合格供暖目的，保障教育中心的办公环境、教学环境和居民区居住环境。2.北京市科技教育中心基本运转定额，主要目标是中心通过校区内的水电气暖、培训食宿会议条件、垃圾防疫安全等相关日常运维管理、物业服务管理等保障中心的正常运转和业务有序开展；全年约请相关领域专家开展各类科技教育培训服务6500人天，逐步达成服务首都科技人才成长的目标；通过加强信息化运维管理，保障中心网络办公和在线培训需要、保障北京继续教育网正常运行，服务全市专业技术人员网上学习需求。3.北京市科技教育中心建筑屋顶防水层更新，主要目标是通过完成6300平方米教育中心建筑屋顶防水层施工，达到防水防融雪渗漏目的，保障教育中心的办公环境、教学环境。4.北京市科学技术协会党校功能提升，主要目标是大力弘扬科学家精神；通过对科协系统干部、科技工作者、基层科普干部开展的培训，教育引导广大党员干部和科技工作者提高解决实际问题、为科技工作者办实事的能力素质，搭建高水平的开放共享渠道和交流平台。5.科技教育与智库建设，主要目标是实施北京市公务员科学素质提升工程，重点提升公务员科学素质水平和科学决策能力；充分发挥社区科普大学在推动社区科普工作、提高社区居民科学素质的阵地作用；开展农民科学素质提升教育培训，提升农民科学素质；服务北京市科协专业智库群建设。做好2022年的20个专业智库基地（试点单位）的运行保障工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年"三公"经费财政拨款预算2.5万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算增加2.5万元。其中：

1. 因公出国（境）费用

本单位2022年无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。

本单位2022年无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元，公务用车运行维护费2022年预算数2.5万元，其中：公务用车加油0.6万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.6万元，其他0.45万元。比2021年预算数0万元增加2.5万元，主要原因为事业单位机构改革后，单位性质变更，增加1辆公务用车的运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）政府采购预算总额442.38万元，其中：政府采购货物预算160.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算281.86万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在2022年机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2381.89万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）共有车辆2台，共计17.50万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）2022年预算公开附表.xlsx