北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）2023年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

单位性质：根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（市编委〔2021〕93号），我单位北京市科学技术进修学院（首都联合职工大学科技分校）更名为北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校），为市科协机关所属正处级公益一类事业单位。

主要职责：认真落实科协“四服务一加强”的工作要求，紧紧围绕科协中心工作，加强对首都广大科技工作者的价值引领，推动北京市科协党校建设；加强科技干部和科技工作者继续教育、专业化能力提升培训，开展公务员科技教育以及科普工作者、科普志愿者专业培训；推动市科协智库群的组织管理，开展理论和现实问题研究、决策咨询等工作任务。为北京国际科技创新中心建设和京津冀协同发展作贡献。

（二）机构设置情况

中心内设处室5个，分别为综合办公室、总务办公室、干部教育中心、继续教育中心、职业教育中心。

（三）人员编制及实有情况

北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）行政编制0人，实有人数0人；事业编制29人，实有人数27人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算2745.06万元，比2022年年初预算数3345.46万元减少600.4万元，下降17.95%，主要原因是2023年不再安排设施设备维修改造项目经费。

（一）本年财政拨款收入2332.50万元

1.一般公共预算拨款收入2332.50万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入1.2万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入1.2万元。

（三）上年结转结余411.36万元

10.上年结转结余411.36万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算2745.06万元，比2022年年初预算数3345.46万元减少600.4万元，下降17.95%，主要原因是2023年不再安排设施设备维修改造项目经费。

（一）基本支出。基本支出预算1015.83万元，占总支出预算预算37.01%，比2022年年初预算数963.57万元增加52.26万元，增长5.42%。

（二）项目支出。项目支出预算1729.23万元，比2022年年初预算数2381.89万元减少652.66万元，下降27.4%。主要原因：2023年不再安排设施设备维修改造项目经费。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.7万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.8万元，其中：公务用车燃油0.4万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.4万元，其他支出0.2万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.5万元减少0.7万元。主要原因：落实政府过“紧日子”思想，减少公务用车运行维护费支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）单位政府采购预算总额567.18万元，其中：政府采购货物预算4.7万元，政府采购工程预算296.88万元，政府采购服务预算265.6万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）单位政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在2023年机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1602.87万元，占本单位本年项目支出预算的100%

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）共有车辆2台，共计17.5万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计203.04万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）2023年度单位预算报表.xlsx