北京市科学技术协会信息中心2021年度决算公开

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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市科学技术协会信息中心成立于2004年，工作地点位于朝阳区育慧里4号，管理级次为省级，为北京市科学技术协会直属财政全额拨款事业单位。单位职责为负责市科协信息网络及计算机硬件设备的技术保障，应用系统软件的开发、维护；负责为全市的科普事业发展提供信息服务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制10人，实有人数7人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1692.52万元，比上年减少208.64万元，减少10.97%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1692.52万元，比上年减少208.64万元，减少10.97%，其中：财政拨款收入1643.39万元，占收入合计的97.10%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入49.13万元，占收入合计的2.90%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1814.57万元，比上年增加139.29万元，增长8.31%，其中：基本支出236.34万元，占支出合计的13.02%；项目支出1578.23万元，占支出合计的86.98%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1692.52万元，比上年减少208.64万元，减少10.97%。主要原因：落实厉行节约要求，压缩专项经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1643.39万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.45万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出1642.75万元，占本年财政拨款支出99.96%；社会保障和就业支出0.18万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算0.45万元，与2021年年初预算一致。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.45万元，与2021年年初预算一致。

2、科学技术支出”(类)2021年度决算1540.76万元，比2021年年初预算减少103.38万元，下降6.29%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2021年度决算236.03万元，比2021年年初预算减少21.83万元，减少8.47%。主要原因：人员离职，人员经费支出减少。

“科学技术普及”（款）2021年度决算1304.73万元，比2021年年初预算减少81.55万元，减少5.88%。主要原因：受疫情影响，部分线下活动未开展，资金未支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算0.18万元，与2021年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算0.18万元，与2021年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出236.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计19.11万元，比上年减少0.06万元，减少原因：落实厉行节约要求，减少运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0.00万元。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务统计范围。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.社会保障和就业支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

附件：1.北京市科学技术协会信息中心2021年度单位决算报表.xls

          2.北京市科学技术协会信息中心2021年度单位绩效自评表.rar