北京市科学技术协会综合服务中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委 [2021]93号），将北京市科学技术协会信息中心、北京市科学技术协会服务管理部整合，组建北京市科学技术协会综合服务中心，为市科协机关所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。

主要职责：承担市科协机关后勤和信息化服务保障等工作。具体包括：机关交通服务，通讯服务，办公用品服务，职工餐服务，职工医疗服务，机关会议服务等；承担市科协房产、固定资产和物业管理工作；承担市科协平安北京建设工作领导小组办公室职责，并组织实施相关具体工作；负责市科协网络硬件支撑与信息系统安全管理工作。本单位内设办公室、管理部、服务部、保障部、信息部5个部门。

（二）人员构成情况

北京市科学技术协会综合服务中心事业编制27人，实有人数24人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3633.60万元，比上年增加2678.78万元，增长280.55%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3616.28万元，比上年增加2681.50万元，增长286.86%。

1.财政拨款收入3606.48万元，占收入合计的99.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入3606.48万元，占收入合计的99.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入4.38万元，占收入合计的0.12%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入5.43万元，占收入合计的0.15%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3063.41万元，比上年增加2126.17万元，增长226.85%，其中：基本支出934.07万元，占支出合计的30.49%；项目支出2129.33万元，占支出合计的69.51%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3606.48万元，比上年增加2683.78万元，增长290.86%。主要原因事业单位机构改革职能调整，本单位增加信息化管理职能，信息化项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3058.76万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出3058.76万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2023年度决算3058.76万元，比2023年度年初预算减少479.38万元，下降13.55%。其中：

“科学技术普及”（款）2023年度决算3058.76万元，比2023年度年初预算减少479.38万元，下降13.55%。主要原因落实政府过紧日子要求，压缩一般公共预算财政拨款支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出933.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.01万元减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.01万元减少0.01万元。主要原因坚持厉行节约，压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1800.41万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1800.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

我单位不在政府购买服务支出统计范围之内。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术普及：是指反映科学技术普及方面的支出，包括科普事业单位的基本支出、开展科普活动及其他用于科学技术普及等方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、 部门整体绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

附件：

1.北京市科学技术协会综合服务中心2023年度单位决算报表.doc

2.北京市科学技术协会综合服务中心2023年度绩效自评表.zip