北京市科学技术协会创新服务中心2021年度部门决算公开

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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市科学技术协会创新服务中心原名为北京科技咨询中心，于1991年成立，为北京市科学技术协会直属事业单位，具有独立事业单位法人资格。中心内设办公室、财务部、企业工作部、创新培育部、协同创新部、人才工作部、事业发展部7个科室。

主要职责：承担为高校、企业等科协科技创新、创新体系建设及创新人才举荐等服务工作。随着建设创新型国家战略的逐步推进，围绕北京建设国际科技创新中心新的发展要求，为充分发挥科协组织体系优势，团结引领首都科技工作者积极进军科技创新主阵地。中心在新的起点上面临着目标转化，任务转变，组织转型等一系列发展变化。根据中心作为市科协开展创新服务的窗口和主阵地的工作定位，中心聚焦“两个重点”，即对“人—科技工作者”的创新服务和对“企业—创新主体”的创新服务，开展高质量创新服务工作。

（二）人员构成情况

北京市科学技术协会创新服务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制41人，实有人数34人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3817.47万元，比上年增加368.51万元，增长10.68%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计3100.73万元，比上年增加324.40万元，增长11.68%，其中：财政拨款收入2824.35万元，占收入合计的91.09%；事业收入102.27万元，占收入合计的3.30%；其他收入174.11万元，占收入合计的5.61%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计3468.06万元，比上年增加526.61万元，增长17.90%，其中：基本支出1188.78万元，占支出合计的34.28%；项目支出2279.28万元，占支出合计的65.72%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2824.35万元，比上年增加362.14万元，增长14.71%。主要原因：增加基层组织创新发展服务专项经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2766.23万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出2766.23万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“科学技术支出”（类)2021年度决算2766.23万元，比2021年年初预算增加15.35万元，增长0.56%。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算2766.23万元，比2021年年初预算增加15.35万元，增长0.56%。主要原因：追加抚恤金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1008.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于此经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额44.68万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出44.68万元。授予中小企业合同金额33.05万元，占政府采购支出总额的73.97%，其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的11.19%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于此经费统计范围。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.科学技术支出：包括机构运行、科普活动、学术交流活动、其他科学技术普及支出，主要涉及企业创新簇与成果转化平台，加强社会组织与基层组织建设、综合学术交流与民间科技交流活动，科技类专业智库群建设、提升全民科学素质纲要行动计划活动等。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

附件：1.北京市科学技术协会创新服务中心2021年度单位决算报表.xls

          2.北京市科学技术协会创新服务中心2021年度单位绩效自评表.rar