北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）2022年度决算公开

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：2021年5月，经市编办批准，我单位更名为北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校），公益一类事业单位，编制29名，处级职数1正2副。本单位下设综合办公室、总务办公室、干部教育中心、职业教育中心、继续教育中心5个科室。

职责说明：承担本市科技工作者继续教育、思想政治教育等工作，开展科协系统干部、科普工作者、科普志愿者教育培训，承担市科协智库建设工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制29人，实有人数27人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3319.74万元，比上年增加370.75万元，增长12.57%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计3079.86万元，比上年增加210.88万元，增长7.35%，其中：财政拨款收入2844.05万元，占收入合计的92.34%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入235.81万元，占收入合计的7.66%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2811.93万元，比上年增加573.39万元，增长25.61%，其中：基本支出929.14万元，占支出合计的33.04%；项目支出1882.79万元，占支出合计的66.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2844.05万元，比上年增加1231.77万元，增长76.40%。主要原因：2021年单位性质由财政差额拨款变为财政全额拨款，2022年财政拨款保障所有基本经费和项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2350.01万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出2350.01万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2022年度决算2350.01万元，比2022年度年初预算减少234.53万元，下降9.07%。其中：

“科学技术普及”（款）2022年度决算2350.01万元，比2022年度年初预算减少234.53万元，下降9.07%。主要原因：2022年受疫情影响，北京市科技教育中心基本运转定额项目保障线下培训支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出915.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.06万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.5万元减少1.44万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2022年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2022年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.06万元，比2022年度年初预算数2.5万元减少1.44万元。其中，2022年本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费2022年度决算数1.06万元，比2022年度年初预算数2.5万元减少1.44万元，主要原因：2022年外出公务用车量减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.15万元，公务用车维修0.75万元，公务用车保险0.16万元，公务用车其他支出0万元。2022年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.53万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额424.66万元，其中：政府采购货物支出158.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出266.53万元。授予中小企业合同金额391.35万元，占政府采购支出总额的92.16%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，17.50万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除科普活动、青少年科技活动、各级政府科技馆、站等支出以外其他用于科学技术普及方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

附件：1.北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）2022年度单位决算报表.xls

             2.北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）2022年度单位绩效自评表.rar