北京科学中心2020年度部门决算

目　　录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　十一、政府采购情况表

　　　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京科学中心（以下简称“中心）为北京市科学技术协会所属财政全额拨款事业单位，现设部门14个，分别为行政办公室、党群工作部、人力资源部、财务资产部、规划研究部、展览教育部、展览工程部、科普培训部、创新展示部、交流合作部、数字信息部、展览工程部、观众服务部、后勤保障部、安全保卫部。

　　2017年6月经市编委领导批准（京编办事[2017]41号），同意调整设立北京科学中心，其主要职能是：举办各类科普展览展示，组织开展科普教育、科普实验室等活动；负责展览展品的策划、研究、设计和制作维护，开发和集成科普教育资源；开展科普展览、教育等研究和国内外交流合作。

　　（二）人员构成情况

　　经市编委批准（京编办事[2017]41号），核定中心事业编制人数100名，处级领导职数2正3副。2020年末实有人员75人，其中:在职人员64人，退休人员11人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计10579.59万元，支出总计8774.75万元，收入比上年减少995.99万元，下降8.6%，支出比上年减少2003.06万元，下降18.59%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计9983.76万元，比上年减少1319.87万元，下降11.68%，其中：财政拨款收入9572.50万元，占收入合计的95.88%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入411.27万元，占收入合计的4.12%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计8774.75万元，比上年减少2003.06万元，下降18.59%，其中：基本支出5629.73万元，占支出合计的64.16%；项目支出3145.02万元，占支出合计的35.84%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计10128.39万元，比上年减少1072.64万元，下降9.58%。主要原因：受新型冠状病毒疫情影响，压缩专项经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出8443.32万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6.49万元，占本年财政拨款支出0.08%；科学技术支出8436.83万元，占本年财政拨款支出99.92%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2020年度决算6.49万元，比2020年年初预算减少0.51万元，下降7.29%。其中：

　　“进修及培训”（款）2020年度决算6.49万元，比2020年年初预算减少0.51万元，下降7.29%。主要原因：落实厉行节约要求，压缩培训支出。

　　2、“科学技术支出”(类)2020年度决算8436.83万元，比2020年年初预算减少1677.48万元，下降16.59%。其中：

　　“科学技术普及”（款）2020年度决算8091.49万元，比2020年年初预算减少1120.27万元，下降12.16%。主要原因：受新型冠状病毒疫情影响，压缩专项经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5629.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.64万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.5万元减少1.86万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。；

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.64万元，比2020年年初预算数2.5万元减少1.86万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.64万元，比2020年年初预算数2.5万元减少1.86万元，主要原因：本单位应急综合保障公务车为新能源电动汽车，2020年1月验收入库，除保险费、过桥过路及停车费外，无其他运维费用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.49万元，公务用车其他支出0.15万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.64万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额2698.99万元，其中：政府采购货物支出398.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2300.78万元。授予中小企业合同金额1581.87万元，占政府采购支出总额的58.61%，其中：授予小微企业合同金额1332.39万元，占政府采购支出总额的49.37%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆1台，15.76万元；单位价值50万元以上的通用设备10台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　五、政府购买服务支出说明

　　不属于政府购买服务统计范围。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　无。

　　二、项目绩效评价报告

　　无。

　　三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

　　附件：北京科学中心2020年度决算报表.xls