北京科学中心2021年度决算公开

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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京科学中心是北京市科学技术协会所属财政全额拨款事业单位,内设部门共16个，分别为:行政办公室、党群工作部、人力资源部、财务资产部、后勤保障部、安全保卫部、规划研究部、科学教育部、科创展示部、交流合作部、数字信息部、策展开发部、观众服务部、品牌发展部、青少年科教研究部、青少年科教活动部。

主要职责为举办各类科普展览展示，组织开展科普教育、科普实验等活动；承担展览展品的策划、研究、设计、制作及维护，承担科技后备人才、科技辅导员的培养工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制101人，实有人数63人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11778.39万元，比上年增加1198.80万元，增长11.33%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计10260.05万元，比上年增加276.29万元，增长2.77%，其中：财政拨款收入10072.66万元，占收入合计的98.17%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入187.39万元，占收入合计的1.83%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计10107.39万元，比上年增加1332.64万元，增长15.19%，其中：基本支出6077.74万元，占支出合计的60.13%；项目支出4029.65万元，占支出合计的39.87%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11478.30万元，比上年增加1349.91万元，增长13.33%。主要原因：免费开放补助资金项目经费结转使用，增加科普品牌活动项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9825.90万元，主要用于以下方面（按大类）：“教育支出”（类）支出6.28元，占本年财政拨款支出0.06%；“科学技术支出”（类）支出9819.62万元，占本年财政拨款支出99.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算6.28万元，比2021年年初预算减少0.02万元，下降0.32%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算6.28万元，比2021年年初预算减少0.02万元，下降0.32%。主要原因：落实厉行节约要求，压缩培训支出。

2、“科学技术支出”(类)2021年度决算9819.62万元，比2021年年初预算减少1554.38万元，下降13.67%。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算8919.62万元，比2021年年初预算减少1154.38万元，下降13.67%。主要原因：受新型冠状病毒疫情影响，场馆运行经费减少，部分场馆活动未开展，资金未支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6071.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.23万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.50万元减少2.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.23万元，比2021年年初预算数2.50万元减少2.27万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.23万元，比2021年年初预算数2.5万元减少2.27万元，主要原因：落实过紧日子思想，减少公务用车运行维护费支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.22万元，公务用车其他支出0.01万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.23万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额3736.86万元，其中：政府采购货物支出161.70万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3575.16万元。授予中小企业合同金额122.85万元，占政府采购支出总额的3.29%，其中：授予小微企业合同金额97.41万元，占政府采购支出总额的2.61%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，15.76万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务支出统计范围。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

附件：1.北京科学中心2021年度单位决算报表.xls

           2.北京科学中心2021年度单位绩效自评表.rar