北京科普发展中心2020年度部门决算

目　　录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　十一、政府采购情况表

　　　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　2018年4月，经北京市人力资源和社会保障局批准，北京科普发展中心内设办公室、财务部、科普研究部、科普信息部、科普资源部、科普交流部、科普教育部、科普活动部8个部门。

　　主要职责：负责开展科普宣传、科普文化交流和科普培训工作，为社会和公众提供科普服务；举办科普展览和各类科普文化活动；整合科普资源，对科普产品进行研发、制作、推广。

　　（二）人员构成情况

　　北京科普发展中心事业编制46人，实有人数38人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计4201.77万元，比上年减少702.15万元，下降14.32%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计3924.31万元，比上年减少934.93万元，下降19.24%，其中：财政拨款收入3490.08万元，占收入合计的88.93%；事业收入431.55万元，占收入合计的11%；其他收入2.68万元，占收入合计的0.07%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计4166.93万元，比上年减少456.49万元，下降9.87%，其中：基本支出1306.45万元，占支出合计的31.35%；项目支出2860.48万元，占支出合计的68.65%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计3490.08万元，比上年减少631.86万元，下降15.33%。主要原因：落实厉行节约的要求，压缩财政拨款支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出3485.12万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出3485.12万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“科学技术支出”（类）2020年度决算3485.12万元，比2020年年初预算减少499.09万元，下降12.53%。其中：

　　“科学技术普及”（款）2020年度决算3485.12万元，比2020年年初预算减少499.09万元，下降12.53%。主要原因：落实过紧日子思想，压缩一般公共预算财政拨款支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1170.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　不属于此经费统计范围。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额523.82万元，其中：政府采购货物支出0.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出523.36万元。授予中小企业合同金额518.19万元，占政府采购支出总额的98.93%，其中：授予小微企业合同金额330.59万元，占政府采购支出总额的63.11%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆1台，17.22万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　不属于此经费统计范围。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　无。

　　二、项目绩效评价报告

　　无。

　　三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

　　附件：北京科普发展中心2020年度决算报表.xls