北京科普发展与研究中心2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委 [2021]93号），设立北京科普发展与研究中心。内设9个部门，分别为：综合办公室、规划研究部、数字信息部、策划传播部、资源开发部、科普人才部、战略合作部、基层服务部、融合发展部。

主要职责：承担科普发展和资源平台建设工作，开展科学传播理论和实践研究；承担市科协科普信息化建设工作。

（二）人员构成情况

事业编制44人，实有人数37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4629.62万元，比上年增加427.85万元，增长10.18%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计4614.01万元，比上年增加689.70万元，增长17.58%，其中：财政拨款收入3915.37万元，占收入合计的84.86%；事业收入697.74万元，占收入合计的15.12%；其他收入0.90万元，占收入合计的0.02%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计4554.88万元，比上年增加387.95万元，增长9.31%，其中：基本支出1305.90万元，占支出合计的28.67%；项目支出3248.98万元，占支出合计的71.33%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3919.14万元，比上年增加429.06万元，增长12.29%。主要原因：一方面，2020年受疫情影响的活动于2021年正常开展；另一方面，2021年增加北京科学教育馆发展合作交流、首都科普专家队伍建设等项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3859.34万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出3859.34万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2021年度决算3859.34万元，比2021年年初预算减少10.03万元，下降0.26%。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算1959.98万元，比2021年年初预算增加21.74万元，增长1.12%。主要原因：事业单位机构改革后单位性质变更公用经费增加。

“其他科学技术支出”（款）2021年度决算1899.36万元，比2021年年初预算减少31.77万元，下降1.65%。主要原因：落实过紧日子思想，压缩一般公共预算财政拨款支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1182.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额649.65万元，其中：政府采购货物支出4.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出645.61万元。授予中小企业合同金额645.58万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予小微企业合同金额643.30万元，占政府采购支出总额的99.02%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于此经费统计范围。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

附件：1.北京科普发展与研究中心2021年度部门决算报表.xls

           2.北京科普发展与研究中心2021年度部门绩效自评表.rar