北京科技国际交流中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委 [2021]93号），设立北京科技国际交流中心，为市科协机关所属正处级公益一类事业单位，主要职责是：承担本市科协系统民间国际科技交流与合作等工作。本单位内设综合办公室、国际交流部、人才发展部三个部门。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数13人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1168.19万元，比上年增加63.56万元，增长5.75%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计932.18万元，比上年增加62.47万元，增长7.18%。

1.财政拨款收入931.67万元，占收入合计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入931.67万元，占收入合计的99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.51万元，占收入合计的0.05%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计775.45万元，比上年增加0.34万元，增长0.04%，其中：基本支出399.87万元，占支出合计的51.57%；项目支出375.58万元，占支出合计的48.43%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计931.67万元，比上年增加66.56万元，增长7.69%。主要原因：人员增加，社会保险基数增长, 因公出国（境）费经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出755.39万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出755.39万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算减少0.48万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算减少0.48万元。主要原因：落实过紧日子思想，减少培训费支出。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算755.39万元，比2023年年初预算减少175.80万元，下降18.88%。其中：

“科学技术普及”（款）2023年度决算755.39万元，比2023年年初预算减少175.80万元。主要原因：落实过紧日子思想，压缩一般公共预算财政拨款支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出399.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年“三公”经费财政拨款决算数22.75万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算72.83万元减少50.08万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数22.75万元，比2023年年初预算数72.83万元减少50.08万元。主要原因：受国际环境等影响，取消2023年部分出访团组。2023年度因公出国（境）费用主要用于赴香港参加第26届京港洽谈会，举办专题活动，赴德国、芬兰小组参加2023绿色设计与绿色制造（柏林）国际论坛，开展科技合作洽谈。2023年组织因公出国（境）团组2个、11人次，人均因公出国（境）费用2.07万元。

2.公务接待费。2023年决算数0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出，包括机构运行、科普活动、学术交流活动、其他科学技术普及支出等。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

附件：

1.北京科技国际交流中心决算公开报表.xls

2.北京科技国际交流中心2023年度单位绩效自评表.xlsx