北京科普发展与研究中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕93号），设立北京科普发展与研究中心。内设9个部门，分别为：综合办公室、规划研究部、数字信息部、策划传播部、资源开发部、科普人才部、战略合作部、基层服务部、融合发展部。

主要职责：承担科普发展和资源平台建设工作，开展科学传播理论和实践研究；承担市科协科普信息化建设工作。

承担科协融媒体建设，线上科普活动的组织实施，科学文化、科学家精神、优秀科技工作者和科协工作的宣传和新闻报道，配合调研宣传部落实意识形态工作责任制、监控舆情动态，开展科学传播相关研究，与主流媒体和新媒体平台联动合作等。

（二）人员构成情况

事业编制44人，实有人数37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5792.42万元，比上年增加909.20万元，增长18.62%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5303.9万元，比上年增加485.81万元，增长10.08%。

1.财政拨款收入5303.54万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入5303.54万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.36万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5570.13万元，比上年增加1288.38万元，增长30.09%，其中：基本支出1416.27万元，占支出合计的25.43%；项目支出4153.86万元，占支出合计的74.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5702.56万元，比上年增加929.89万元，增长19.48%。主要原因增加了社会化协同科普行动专项经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5549.70万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出5549.70万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2023年度决算5549.70万元，比2023年度年初预算减少154.73万元，下降2.71%。其中：

“科学技术普及”（款）2023年度决算5549.70万元，比2023年度年初预算减少154.73万元，下降2.71%。主要原因：落实过紧日子思想，压缩一般公共预算财政拨款支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1415.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2537.24万元，其中：政府采购货物支出0.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2536.43万元。授予中小企业合同金额2537.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1282.63万元，占政府采购支出总额的50.55%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

附件：

1.北京科普发展与研究中心决算公开报表.xls

2.北京科普发展与研究中心2023年度单位绩效自评表.zip