信息来源：北京市科协办公室 发布时间： 2024-03-14
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
单位性质：根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（市编委〔2021〕93号），我单位北京市科学技术进修学院（首都联合职工大学科技分校）更名为北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校），为市科协机关所属正处级公益一类事业单位。
主要职责：承担本市科技工作者继续教育、思想政治教育等工作，开展科协系统干部、科普工作者、科普志愿者教育培训，承担市科协智库建设工作。
（二）机构设置情况
中心内设部室4个，分别为综合管理部、党校建设部、继续教育部、智库建设部。下属单位0个。
（三）人员编制及实有情况
北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）行政编制0人，实有人数0人；事业编制29人，实有人数26人；其他人员
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算2556.95万元，比2023年年初预算数2745.06万元减少188.11万元，下降6.85%。主要原因是落实过紧日子要求，减少党校功能提升项目经费。
（一）本年财政拨款收入2284.65万元
1.一般公共预算拨款收入2284.65万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入2.30万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入2.30万元。
（三）上年结转结余270.00万元
10.上年结转结余270.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2556.95万元，比2023年年初预算数2745.06万元减少188.11万元，下降6.85%。主要原因是落实过紧日子要求，减少党校功能提升项目经费。
（一）基本支出。基本支出预算982.56万元，占总支出预算38.43%，比2023年年初预算数1015.83万元减少33.27万元，下降3.28%。
（二）项目支出。项目支出预算1574.39万元，比2023年年初预算数1729.23万元减少154.84万元，下降8.95%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个，1个所属单位。
（三）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算1.30万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.50万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.30万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数1.30万元，其中：公务用车燃油0.20万元，公务用车维修0.40万元，公务用车保险0.40万元，其他支出0.30万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数1.80万元减少0.50万元，主要原因：落实政府过“紧日子”思想，减少公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）政府采购预算总额280.55万元，其中：政府采购货物预算13.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算267.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）单位政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在2024年机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1574.39万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）共有车辆1台，共计17.18万元；单位价值50万元以上的设备2台（套）、共计203.04万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
科学技术支出：反映科学技术方面的支出，主要包括：科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技重大项目支出等。
第二部分 2024年度单位预算报表
