信息来源：北京市科协办公室 发布时间： 2024-03-14
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委 [2021]93号），将北京市科学技术协会信息中心、北京市科学技术协会服务管理部整合，组建北京市科学技术协会综合服务中心，为市科协机关所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。
主要职责：承担市科协机关后勤和信息化服务保障等工作。具体包括：机关交通服务，通讯服务，办公用品服务，职工餐服务，职工医疗服务，机关会议服务等；承担市科协房产、固定资产和物业管理工作；承担市科协平安北京建设工作领导小组办公室职责，并组织实施相关具体工作；负责市科协网络硬件支撑与信息系统安全管理工作。
（二）机构设置情况
本单位内设办公室、管理部、服务部、保障部、信息部5个部门。
（三）人员编制及实有情况
北京市科学技术协会综合服务中心事业编制27人，实有人数24人；退休人员48人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算2338.65万元，比2023年年初预算数3576.18万元减少1237.53万元，下降34.60%。主要原因是减少数字科协信息化建设经费。
（一）本年财政拨款收入2315.55万元
1.一般公共预算拨款收入2315.55万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入12.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入10.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入2.00万元。
（三）上年结转结余11.10万元
10.上年结转结余11.10万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2338.65万元，比2023年年初预算数3576.18万元减少1237.53万元，下降34.60%。主要原因是减少数字科协信息化建设经费。
（一）基本支出。基本支出预算936.63万元，占总支出预算40.05%，比2023年年初预算数986.30万元减少49.67万元，下降5.04%。
（二）项目支出。项目支出预算1402.02万元，比2023年年初预算数2589.88万元减少1187.86万元，下降45.87%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市科学技术协会综合服务中心单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市科学技术协会综合服务中心1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，比2023年年初预算数0.01万元减少0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年本单位政府采购预算总额331.57万元，其中：政府采购货物预算4.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算327.41万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年本单位政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市科学技术协会综合服务中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1402.02万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，本单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
