北京市科学技术协会综合服务中心2022年度决算公开

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委 [2021]93号），将北京市科学技术协会信息中心、北京市科学技术协会服务管理部整合，组建北京市科学技术协会综合服务中心，为市科协机关所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。

主要职责：承担市科协机关后勤和信息化服务保障等工作。具体包括：机关交通服务，通讯服务，办公用品服务，职工餐服务，职工医疗服务，机关会议服务等；承担市科协房产、固定资产和物业管理工作；承担市科协平安北京建设工作领导小组办公室职责，并组织实施相关具体工作；负责市科协网络硬件支撑与信息系统安全管理工作。本单位内设办公室、管理部、服务部、保障部、信息部5个部门。

（二）人员构成情况

北京市科学技术协会综合服务中心事业编制27人，实有人数26人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计954.82万元，比上年增加46.97万元，增长5.17%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计934.78万元，比上年增加26.93万元，增长2.97%，其中：财政拨款收入922.70万元，占收入合计的98.71%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入6.59万元，占收入合计的0.70%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5.49万元，占收入合计的0.59%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计937.24万元，比上年增加111.45万元，增长13.50%，其中：基本支出930.65万元，占支出合计的99.30%；项目支出6.59万元，占支出合计的0.70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计922.70万元，比上年增加22.95万元，增长2.55%。主要原因：事业单位改革，在职人数增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出916.23万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出916.23万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2022年度决算916.23万元，比2022年度年初预算增加63.82万元，增长7.49%。其中：

“科学技术普及”（款）2022年度决算916.23万元，比2022年度年初预算增加63.82万元，增长7.49%。主要原因：事业单位改革，在职人数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出916.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2022年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.02万元减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.02万元减少0.02万元。主要原因：坚持厉行节约，压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费支出情况。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

我单位不属于此项经费统计范围。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.科学技术普及：是指反映科学技术普及方面的支出，包括科普事业单位的基本支出、开展科普活动及其他用于科学技术普及等方面的支出。

5.进修及培训：是指反映教师进修及干部培训等方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

无。

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

附件：北京市科学技术协会综合服务中心2022年度单位决算报表.xls