北京科学中心2022年度决算公开

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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共北京市机构编制委员会印发的《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]93号），北京科学中心为市科协机关所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。

主要职责是：举办各类科普展览展示，组织开展科普教育、科普实验等活动；承担展览展品的策划、研究、设计、制作及维护，承担科技后备人才、科技辅导员的培养工作。

北京科学中心下设16个部门，包括：行政办公室、党群工作部、人力资源部、财务资产部、后勤保障部、安全保卫部、规划研究部、科学教育部、科创展示部、交流合作部、数字信息部、策展开发部、观众服务部、品牌发展部、青少年科教研究部、青少年科教活动部。

（二）人员构成情况

北京科学中心核定事业编制101人，实际73人；离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13548.92万元，比上年增加1770.53万元，增长15.03%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计12171.88万元，比上年增加1911.83万元，增长16.63%，其中：财政拨款收入11928.82万元，占收入合计的98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入243.06万元，占收入合计的2%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计11928.36万元，比上年增加1820.98万元，增长18.02%，其中：基本支出6582.43万元，占支出合计的55.18%；项目支出5345.93万元，占支出合计的44.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13172.4万元，比上年增加1694.1万元，增长14.76%。主要原因：因事业单位改革，中共北京市机构编制委员会同意将北京青少年科技中心、北京科学中心整合，组建北京科学中心（北京青少年科技中心）。本年预算安排人员经费增加，新增青少年科技活动经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11713.44万元，主要用于以下方面：科学技术支出11707.68万元，占本年财政拨款支出99.95%。教育支出5.76万元，占本年财政拨款支出0.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2022年度决算11707.68万元，比2022年度年初预算减少1648.32万元，下降12.34%。其中：

“科学技术普及”（款）2022年度决算11707.68万元，比2022年度年初预算减少1648.32万元，下降12.34%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出190.71万元，年末财政拨款结转结余1458.96万元，其中：受疫情闭馆影响，水电费等基础运维公用经费年末结余337.90万元，社会化用工项目赔偿金等经费年末结余64.33万元，中央转移支付2022年免费开放补助资金项目年末结转结余1028.46万元，其他结余为采购中标差价。

2、“教育支出”(类)2022年度决算5.76万元，比2022年度年初预算减少8.45万元，下降59.47%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算5.76万元，比2022年度年初预算减少8.45万元，下降59.47%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减培训费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6557.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.25万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.5万元减少2.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.25万元，比2022年度年初预算数2.5万元减少2.25万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.25万元，比2022年度年初预算数2.5万元减少2.25万元，主要原因：北京科学中心于2020年更新购置公务用车1辆，因车辆成新率较高，相关维修维护费较低，故决算数较预算数减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.2万元，公务用车其他支出0.05万元。2022年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.25万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计4083.62万元，比上年减少135.59万元，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8646.09万元，其中：政府采购货物支出532.27万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8113.82万元。授予中小企业合同金额7285.49万元，占政府采购支出总额的84.26%，其中：授予小微企业合同金额2157.4万元，占政府采购支出总额的24.95%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1台，15.76万元；单位价值100万元（含）以上的设备11台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。