北京科技社团服务中心2022年度决算公开

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京科技社团服务中心是公益一类事业单位，内部下设6个部门，分别是：综合事务部、社会组织党建部、社会组织服务部、科技人才服务部、老年科技人才部、反邪教协会秘书处。

主要职责：承担本市科技类社会组织的联系服务及党建相关工作，承担北京老年科技工作者总会、北京反邪教协会的日常工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制36人，实有人数31人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2491.03万元，比上年增加182.38万元，增长7.90%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计2484.04万元，比上年增加175.39万元，增长7.60%，其中：财政拨款收入2483.95万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.09万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2468.98万元，比上年增加172.53万元，增长7.51%，其中：基本支出1136.51万元，占支出合计的46.03%；项目支出1332.46万元，占支出合计的53.97%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2483.95万元，比上年增加175.40万元，增长7.60%。主要原因：2022年工作任务调整，人员增加，社会保险基数增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2468.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2468.89万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算减少2万元，下降100%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算减少2万元，下降100%。主要原因：按照厉行节约要求，压减培训经费。

2、“科学技术支出”(类)2022年度决算2468.89万元，比2022年度年初预算增加23.44万元，增长0.96%。其中：

“科学技术普及”（款）2022年度决算2468.89万元，比2022年度年初预算增加23.44万元，增长0.96%。主要原因：2022年工作任务调整，人员增加，社会保险基数增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1136.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额200.20万元，其中：政府采购货物支出0.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出199.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.教育支出：指反映政府教育事务支出。

4.科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

附件：1.北京科技社团服务中心2022年度单位决算报表.xls

             2.北京科技社团服务中心2022年度单位绩效自评表.zip