信息来源：北京市科协办公室 发布时间： 2023-03-09
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委 [2021]93号），将北京反邪教协会秘书处、北京科技社团服务中心（北京老科学技术工作者总会秘书处）整合，组建北京科技社团服务中心（北京老科学技术工作者总会秘书处、北京反邪教协会秘书处），为市科协机关所属公益一类事业单位。主要职责是：承担本市科技类社会组织的联系服务及党建相关工作，承担北京老年科技工作者总会、北京反邪教协会的日常工作。
（二）机构设置情况
北京科技社团服务中心内部下设6个部门，内设机构分别是：综合事务部、社会组织党建部、社会组织服务部、科技人才服务部、老年科技人才部、反邪教协会秘书处。
（三）人员编制及实有情况
北京科技社团服务中心事业编制36人，实有人数31人；离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算3219.54万元，比2022年年初预算数2451.89万元增加767.65万元，增长31.31%。主要原因是事业单位机构改革职能调整，增加组织建设、人才举荐表彰等工作，导致预算项目经费增加。因社会保险基数增长，导致基本经费增加。
（一）本年财政拨款收入3212.45万元
1.一般公共预算拨款收入3212.45万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.10万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.10万元。
（三）上年结转结余6.99万元
10.上年结转结余6.99万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3219.54万元，比2022年年初预算数2451.89万元增加767.65万元，增长31.31%。主要原因是事业单位机构改革职能调整，增加组织建设、人才举荐表彰等工作，导致增加预算项目经费支出。因社会保险基数增长，导致增加基本经费支出。
（一）基本支出。基本支出预算1145.39万元，占总支出预算35.58%，比2022年年初预算数1116.49万元增加28.90万元，增长2.59%。
（二）项目支出。项目支出预算2074.15万元，比2022年年初预算数1335.40万元增加738.75万元，增长55.32%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京科技社团服务中心单位政府采购预算总额349.81万元，其中：政府采购货物预算0.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算349.53万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京科技社团服务中心单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京科技社团服务中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2074.15万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京科技社团服务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
北京科技社团服务中心2023年度单位预算报表.xlsx