信息来源：北京市科协办公室 发布时间： 2023-03-09
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据中共北京市机构编制委员会印发的《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]93号），北京科学中心为市科协机关所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。
主要职责是：举办各类科普展览展示，组织开展科普教育、科普实验等活动；承担展览展品的策划、研究、设计、制作及维护，承担科技后备人才、科技辅导员的培养工作。
（二）机构设置情况
北京科学中心下设16个部门，包括：行政办公室、党群工作部、人力资源部、财务资产部、后勤保障部、安全保卫部、规划研究部、科学教育部、科创展示部、交流合作部、数字信息部、策展开发部、观众服务部、品牌发展部、青少年科教研究部、青少年科教活动部。
（三）人员编制及实有情况
北京科学中心核定事业编制101人，实际75人；离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算13083.40万元，比2022年年初预算数13847.44万元减少764.04万元，下降5.52%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费，北京科学中心免费开放补助资金项目结转使用资金较上年减少。
（一）本年财政拨款收入11614.94万元
1.一般公共预算拨款收入11614.94万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入320.00万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入320万元。
（三）上年结转结余1148.46万元
10.上年结转结余1148.46万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算13083.40万元，比2022年年初预算数13847.44万元减少764.04万元，下降5.52%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减公用经费，北京科学中心免费开放补助资金项目结转使用资金较上年减少。
(一)基本支出。基本支出预算5961.02万元，占总支出预算49.43%，比2022年年初预算数6936.77万元减少975.75万元，下降14.07%。
(二)项目支出。项目支出预算7122.38万元，比2022年年初预算数6910.67万元增加211.71万元，增长3.06%，其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京科学中心单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京科学中心等，1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算1.18万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少1.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.18万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.18万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.36万元减少1.18万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减“三公”经费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京科学中心单位政府采购预算总额372.07万元，其中：政府采购货物预算220.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算152.07万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京科学中心单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京科学中心填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6093.92万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京科学中心共有车辆1台，共计15.76万元；单位价值50万元以上的通用设备17台（套），共计2419.84万元，单位价值100万元以上的专用设备6台（套）、共计883.01万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
北京科学中心2023年度单位预算报表.xlsx