信息来源：北京市科协办公室 发布时间： 2023-03-09
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
本单位为市科协机关所属正处级公益一类事业单位。
主要职责：承担科普发展和资源平台建设工作，开展科学传播理论和实践研究；承担市科协科普信息化建设工作。
承担科协融媒体建设，线上科普活动的组织实施，科学文化、科学家精神、优秀科技工作者和科协工作的宣传和新闻报道，配合调研宣传部落实意识形态工作责任制、监控舆情动态，开展科学传播相关研究，与主流媒体和新媒体平台联动合作等。
（二）机构设置情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕93号），设立北京科普发展与研究中心。内设9各部门，分别为：综合办公室、规划研究部、数字信息部、策划传播部、资源开发部、科普人才部、战略合作部、基层服务部、融合发展部。
（三）人员编制及实有情况
北京科普发展与研究中心事业编制44人，实有人数40人；离退休人员5人，其中：退休5人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算5771.33万元，比2022年年初预算数4883.93万元增加887.40万元，增长18.17%。主要原因是增加了社会化协同科普行动专项经费，人员经费增加。
（一）本年财政拨款收入5303.54万元
1.一般公共预算拨款收入5303.54万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.4万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.4万元。
（三）上年结转结余467.39万元
10.上年结转结余467.39万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算5771.33万元，比2022年年初预算数4883.93万元增加887.40万元，增长18.17%。主要原因是增加了社会化协同科普行动专项经费，人员经费增加。
(一)基本支出。基本支出预算1528.72万元，占总支出预算26.49%，比2022年年初预算数1394.95万元增加133.77万元，增长9.59%。
（二）项目支出。项目支出预算4242.61万元，比2022年年初预算数3488.98万元增加753.63万元，增长21.60%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京科普发展与研究中心单位政府采购预算总额672.81万元，其中：政府采购货物预算0.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算672万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京科普发展与研究中心单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京科普发展与研究中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3840.22万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京科普发展与研究中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
北京科普发展与研究中心2023年度单位预算报表.xlsx