信息来源：计财部 发布时间： 2022-03-02
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年北京科学中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据中共北京市机构编制委员会印发的《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]93号），北京科学中心为市科协机关所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。
主要职责是：举办各类科普展览展示，组织开展科普教育、科普实验等活动；承担展览展品的策划、研究、设计、制作及维护，承担科技后备人才、科技辅导员的培养工作。
（二）机构设置情况
北京科学中心下设16个部门，包括：行政办公室、党群工作部、人力资源部、财务资产部、后勤保障部、安全保卫部、规划研究部、科学教育部、科创展示部、交流合作部、数字信息部、策展开发部、观众服务部、品牌发展部、青少年科教研究部、青少年科教活动部。
（三）人员构成情况
北京科学中心核定事业编制101人，实际76人；离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算13847.44万元，比2021年14399.36万元减少551.92万元，下降3.83%。其中：本年财政拨款收入12126.63万元,比2021年12337.58万元减少210.95万元，主要原因为落实过紧日子要求，压减公用经费，统筹项目资金安排，减少青少年科普活动经费；本年其他资金收入413.36万元,比2021年545万元减少131.64万元，主要原因为承接市科协及其他委办局的专项减少；上年结转结余资金1307.45万元,比2021年1405.64万元减少98.19万元，主要原因为减少了结转使用的科技馆免费开放补助资金专项。
（二）支出情况说明
2022年支出预算13847.44万元，比2021年14399.36万元减少551.92万元，下降3.83%。
基本支出预算6936.77万元，占总支出预算55.04%，比2021年6962.39万元减少25.62万元，下降0.37%，主要原因为：落实“过紧日子”要求，压减公用经费。项目支出预算6910.67万元，比2021年7436.97万元减少526.30万元，下降7.08%，主要原因为：统筹项目资金安排，减少青少年科普活动经费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年北京科学中心保障场馆正常运行开放，围绕开源教育资源共建平台内容建设、馆校合作建设，开展相关研究工作，前沿科技科普化工作，基层巡展工作，后备人才行动计划等品牌活动。
单位预算项目主要为社会化用工，数字北京科学中心运维及互联网接入，展教综合实践活动，青少年科学素质提升行动等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算2.5万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。本单位2022年无公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元；公务用车运行维护费2022年预算数2.5万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.5万元，其他1万元。与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京科学中心政府采购预算总额3519.70万元。
其中：政府采购货物预算17.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3502.34万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在2022年机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京科学中心填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5667.09万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京科学中心共有车辆1台，共计15.76万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），共计1139.15万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 北京科学中心2022年预算报表
北京科学中心2022年预算公开附表.xlsx