信息来源：计财部 发布时间： 2022-03-02
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分2022年北京科普发展与研究中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委 [2021]93号），设立北京科普发展与研究中心。
主要职责：承担科普发展和资源平台建设工作，开展科学传播理论和实践研究；承担市科协科普信息化建设工作。
（二）人员构成情况
北京科普发展与研究中心事业编制44人，实际41人。
离退休人员5人，其中：退休5人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算4883.93万元，比2021年4072.67万元增加811.26万元，增长19.92%。其中：本年财政拨款收入4496.23万元，比2021年3865.60万元增加630.63万元，主要为增加了数字科普传播平台建设专项经费，事业单位机构改革后单位性质变更公用经费增加；本年其他资金收入325.70万元，比2021年153.93万元增加171.77万元，主要为承接市科协及其他委办局科普活动项目增加；上年结转结余资金62万元，比2021年53.14万元增加8.86万元，主要为本单位事业基金全部纳入预算管理。
（二）支出情况说明
2022年支出预算4883.93万元，比2021年4072.67万元增加811.26万元，增长19.92%。
基本支出预算1394.95万元，占总支出预算28.56%，比2021年1307.53万元增加87.42万元，增长6.69%。主要原因为：事业单位机构改革后，单位性质变更，公用经费增加。项目支出预算3488.98万元，比2021年2765.14万元增加723.84万元，增长26.18%，主要是增加了数字科普传播平台建设专项经费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年预算支出主要围绕以下几点开展：
一是以“科普服务基层”为导向,以均衡区域科普工作发展为核心，推动优质科普资源整合下沉，创新基层科普服务理念和服务方式，加强科技科普志愿服务队伍建设，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，推动形成全域动员、全民参与的科普新格局。
二是推动科技文化旅游融合、创新、可持续发展，利用首都地区丰富的科普文化旅游资源，以文化为依托、以科普为支撑、相互赋能，相互融合，提高科技与文化、旅游融合的传播力和影响力，服务远郊公众，提升全民科学素质。
三是培育科幻人才，繁荣科普创作出版，以人才挖掘、创作支持、创作创意大赛、推介对接、智库建设及智库服务为建设思路，培育、聚集和服务为抓手联通科幻产业链条，举办“一赛、一展、一论坛”，支持科幻产业发展。
四是建设数字科普传播平台，为推进全域科普工作，运用信息化、智能化手段，充分发挥广播、电视、报刊、杂志等传统媒体和微信、微博等新媒体的宣传教育作用，搭建数字科普资源数据库，推动科普资源和信息资源开放共享。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2022年无政府采购预算。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京科普发展与研究中心政府购买服务预算总额946.83万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京科普发展与研究中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3488.98万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京科普发展与研究中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年单位预算报表
北京科普发展与研究中心2022年预算公开附表.xlsx