发布时间： 2022-02-18
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京反邪教协会秘书处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
1．主要职能：北京反邪教协会秘书处成立于2001年，工作地点位于朝阳区育慧里4号，管理级次为省级，为北京市科学技术协会直属财政全额拨款事业单位，财务独立核算，资产管理由专人负责，执行事业单位会计度。管理或业务范围为弘扬科学精神和人文精神，团结社会各界人士，反对一切危害社会安定的邪教组织，执行理事会制定的工作计划，负责协会会员大会及理事会的组织工作，组织协会的学术研讨、科普培训、展览、报告等活动，联系会员和理事，并及时向理事会及领导提供有关信息，承办有关团体和部门委托的与协会宗旨相关的工作和任务。
2．机构情况：仅一个机构，与上年相同，无变化。
（二）人员构成情况
北京反邪教协会秘书处单位行政编制0人，实际0人；事业编制7人，实际5人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况说明
2021年收入预算400.61万元，比2020年340.34万元增加60.28万元，增长17.71%。其中：财政拨款397.92万元，比2020年340.34万元增加57.58万元；统筹使用结余资金安排预算2.69万元，比2020年0万元增加2.69万元；其他资金0万元，与2020年持平。
（二）支出预算情况说明
1.基本支出预算212.57万元，占总支出预算53.06%，比2020年185.1万元增加27.47万元，增长14.84%，主要是人员晋级晋档、社会保险基数调整。
2.项目支出预算188.04万元，比2020年155.24万元增加32.8万元，增长21.13%，主要是增加北京网络运维及宣传费。单位预算项目主要为破迷反伪科普专项。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
按照北京市、市科协的要求，配合开展工作，完成规定内容。在基层会员范围内开展反邪教科普宣传活动，通过“科学新生活--反邪教答题平台”宣传、推广和竞答活动，“广场科普舞起来”志愿者团队建设及群众广场科普宣传活动，举办讲座、研讨，制作编创反邪教宣传折页、健康挂册、年画等宣传资料，定期编发简报、摘报，制作反邪教警示教育科普宣传多媒体视频节目等，联合基层建立反邪教文化园，开展“智慧科普进基层”巡展活动及“送知识送温暖送关爱”活动。传播科学思想，弘扬科学精神，切实增强群众识别和抵御邪教侵蚀渗透的能力，教育引导广大人民群众主动远离邪教、拒绝邪教、反对邪教，营造防范邪教宣传氛围，提高公众防范抵御邪教能力，构建和谐社会，营造良好的社会环境。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算0.03万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。
2、公务接待费。2021年预算数0.03万元，主要用于接待来访人员工作餐费。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京反邪教协会秘书处单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算13.55万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京反邪教协会秘书处填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算188.04万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京反邪教协会秘书处共有车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
