发布时间： 2021-03-19
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京科学中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会办公室印发的《北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整设立北京科学中心的函》（京编办事【2017】41号），北京科学中心为北京市科学技术协会所属财政补助事业单位，机构类别为公益一类。现设部门14个，分别为行政办公室、党群工作部、人力资源部、财务资产部、规划研究部、展览教育部、展览工程部、科普培训部、创新展示部、交流合作部、数字信息部、展览工程部、观众服务部、后勤保障部、安全保卫部。
主要职能：举办各类科普展览展示，组织开展科普教育、科普实验室等活动；负责展览展品的策划、研究、设计和制作维护，开发和集成科普教育资源；开展科普展览、教育等研究和国内外交流合作。
（二）人员构成情况
北京科学中心事业编制100人，实际70人；离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算11942.44万元，比2020年10167.31万元增加1775.13万元，增长17.46%。其中：财政拨款9974.66万元，比2020年9565.41万元增加409.25万元；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算52.14万元，比2020年35万元增加17.14万元；其他资金510万元，比2020年566.9万元减少56.9万元，其他资金收入主要包括：北京市科协及其他委办局拨付的科普项目经费500万元，利息收入10万元；继续使用的财政性结转资金1405.64万元，比2020年555.90万元增加849.74万元，主要是2020年度中央转移支付科技馆免费开放资金项目经费结转使用。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算6489.32万元，占总支出预算69.55%，比2020年6406.37万元增加82.95万元，增长1.29%。主要是增加场馆展项及影院运行维护费等公用经费。
2.项目支出预算5453.12万元，比2020年3760.94万元增加1692.18万元，增加44.99%，主要包括增加了中央转移支付的免费开放补助资金及北京科学嘉年华项目经费。单位预算项目主要为社会化用工、数字北京科学中心运营及互联网接入费、北京科学嘉年华、科普品牌活动、北京科学中心展教综合实践活动、2021年北京科学中心免费开放补助资金等。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年北京科学中心工作总体要求是：2021年是中国共产党成立100周年，也是十四五规划开局之年，北京科学中心将在市科协党组领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在谋划“十四五”规划发展的基础上，深入研究科普场馆建设规律，围绕推动科普理念与实践双升级，有目的、有重点、有阶段开展各项工作，持续打造“首都科普”工作新地标，走好高质量发展新征程。
2021年北京科学中心主要有以下几个方面工作任务：
（一）继续发挥党建促发展和统揽全局的作用。
（二）以新冠肺炎疫情防控科普工作为契机，加强应急科普能力。
（三）以需求为导向，从公众角度出发，做好科普工作。
（四）加强科普理论和实践研究。
（五）突出中心的教育职能，强化公众科学思维的培养。
（六）加强中心的宣传和推广工作。
（七）重视总结评估工作。
（八）提升服务管理水平，为科学中心高质量发展做好支撑，通过对服务对象深入研究，有针对性的开展各项服务，并将服务工作各流程、各环节标准化、专业化。
2021年北京科学中心预算项目主要为：数字北京科学中心运营及互联网接入费、北京科学嘉年华、科普品牌活动、北京科学中心展教综合实践活动、北京科学中心社会化用工、2021年北京科学中心免费开放补助资金等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算2.5万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。
2.公务接待费。2021年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.8万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京科学中心单位政府采购预算总额3272.13万元，其中：政府采购货物预算116.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3155.74万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京科学中心填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4047.48万元，占本单位全部项目支出预算的74.22%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京科学中心共有车辆1台，15.76万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），1043.15万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
