发布时间： 2021-03-19
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市科学技术协会（本级）单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京办发【2002】20号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意明确市科协机关纪委机构设置的函》（京编办行【2018】163号），北京市科学技术协会机关内设办公室、计划财务部、人事部、调研宣传部、学会部、科普部、机关纪委等7个部门和机关党委。
主要职责：为科技工作者服务。自觉地把加强党和政府同科技工作者的联系作为基本职责，把激发科技工作者的创新热情和创造活力作为根本任务，积极搭建平台，助力科技工作者成长成才。开展北京科技交流学术月活动，为科技工作者搭建不同形式、不同层次的学术交流平台。实施“青年人才托举工程”，不断加大青年科技人才工作的指导和支持力度，支持青年科技人才参加高水平国际知名学术活动。
为创新驱动发展服务。围绕全国科技创新中心建设，充分发挥科协智力和人才优势，团结和引领首都广大科技工作者为实施创新驱动发展战略服务。
为提高全民科学素质服务。切实履行北京市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，建立公民科学素质共建机制。
为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技工作者建议、科技工作者状况调查、提案议案等为主要形式的特色决策咨询工作格局，服务党和政府科学决策。
加强科协团体自身建设。深入贯彻中央和市委群团工作会议精神，围绕保持和增强科协组织的“政治性、先进性、群众性”，扎实推进科协系统深化改革。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以首善标准推进科协党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，制度建设贯穿其中，把全面从严治党要求落细落实，不断提升党建工作质量，切实增强科协各级党组织创造力、凝聚力和战斗力，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为推进科协系统深化改革提供坚强保证。
（二）人员构成情况
北京市科学技术协会部门行政编制59人，实际54人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员51人，其中：离休5人，退休46人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算10149.89万元，比2020年9693.71万元增加456.18万元，增长4.71%。其中：财政拨款9243.80万元，比2020年8993.17万元增加250.63万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金906.09万元，比2020年700.54万元增加205.55万元，其他资金收入项目主要包括继续使用的结转财政性资金和中国科协及市属其他委办局拨付的科普活动及学术交流项目。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算3034.74万元，占总支出预算29.90%，比2020年2625.24万元增加409.5万元，增长15.6%，主要是人员晋级晋档、社会保险基数调整。
2.项目支出预算7115.15万元，比2020年7068.47万元增加46.68万元，增长0.66%，主要是信息化迁云项目资金结转使用。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目主要为：
强化政治引领政治吸纳类项目，主要包括学会服务管理、市科协宣传工作、创新创业惠民生活动宣传、“最美科技工作者”学习宣传经费。
搭建学术交流主平台类项目，主要包括学术交流主平台、学术基础建设重点工作、加强国际、港澳台民间科技组织合作经费。
打造首都科普新名片类项目，主要包括北京科学传播大赛、北京市全民科学素质行动、基层科普行动计划中央专项（基层科普品牌支持计划）经费。
建立科学决策智囊团类项目，主要包括科学决策服务、科技类专业智库群建设经费。
打造科技人才成长助推器类项目，主要包括科学传播专业职称评审、青年人才托举及离退休科技人才作用发挥经费。
机构运行保障类项目，主要包括建设学习型科协组织、机关自身建设综合管理经费、OA系统升级改造、政务信息化运行保障、市科协机动经费等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算97.37万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数76.66万元，主要用于向欧美科技发达国家、“一带一路”沿线国家、关键周边国家等派出团组，主要任务为开拓和巩固与境外科技合作组织的合作；参与有影响力的境外会议和活动；引进优质境外资源，将京津冀地区优质资源向外输出、拓展等方面。
2.公务接待费。2021年预算数2.71万元，主要用于接待外单位来访人员工作餐费等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数18万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数18万元，其中：公务用车燃油9.93万元，公务用车维修2.82万元，公务用车保险2.82万元，其他2.43万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市科学技术协会（本级）单位政府采购预算总额471.22万元，其中：政府采购货物预算106.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算365.04万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年北京市科学技术协会（本级）单位政府购买服务预算总额216.34万元，其中：财政拨款216.34万元。
（三）机关运行经费说明
2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算792.04万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市科学技术协会（本级）单位填报绩效目标的预算项目20个，占本单位全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6909.06万元，占本单位年初全部项目支出预算的97.1%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市科学技术协会（本级）单位共有车辆9台，179.53万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2021年单位预算报表
