发布时间： 2021-03-19
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分2021年北京科普发展中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
2018年4月，经北京市人力资源和社会保障局批准，北京科普发展中心内设办公室、财务部、科普研究部、科普信息部、科普资源部、科普交流部、科普教育部、科普活动部8个部门。
主要职责：负责开展科普宣传、科普文化交流和科普培训工作，为社会和公众提供科普服务；举办科普展览和各类科普文化活动；整合科普资源，对科普产品进行研发、制作、推广。
（二）人员构成情况
北京科普发展中心单位事业编制46人，实际39人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算4072.67万元，比2020年4258.82万元减少186.14万元，下降4.37%。其中：财政拨款3865.60万元，比2020年3984.21万元减少118.61万元；统筹使用结余资金安排预算49.38万元，比2020年50.06万元减少0.68万元；其他资金157.69万元，比2020年224.54万元减少66.85万元。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算1307.53万元，占总支出预算32.11%，比2020年1317.96万元减少10.43万元，下降0.79%。主要是人员离职，减少人员经费预算。
2.项目支出预算2765.14万元，比2020年2940.86万元减少175.72万元，下降5.89%，主要是落实过紧日子要求压缩项目经费。单位预算项目主要为首都科普主平台建设、首都科普服务团建设、社会化科普行动、新时代文明实践基层科普行动、首都科技创新成果推介、首都科普主题研学基地建设经费等。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年，中心将紧紧围绕市科协工作部署，做好常态化疫情防控工作，强化硬任务、落实硬举措，进一步鼓足干劲，重点做好以下工作。
（一）搭建以科学教育场馆为主体的“首都科普主平台”。
加强馆际交流，举办高水平首都科技创新成果展，建设首都科普信息化平台，着力打造科学思想和科学方法研究平台，举行科学教育馆馆长对话会。
（二）推动以科学教育为核心的首都科普主题研学建设。
建设首都科普研学基地。
（三）广泛联合社会力量提供优质科普服务。
开展基层科普行动计划，继续实施首都科普联合行动，做好京津冀科普资源推介会，组织好科普资源基层行，做好基层科普工作者能力提升计划。
（四）高质量打造首都科普服务团。
开展百名专家基层行，精心组织科普大V讲科学，开展科普新星支持计划，搭建志愿服务平台，做好北京市科普图书创作出版资金资助项目。
（五）增进国际科学传播领域的交流互动。
发挥北京国际城市科学节联盟作用，继续举办北京国际科学节圆桌会议。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京科普发展中心单位政府采购预算总额656.59万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算653.59万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京科普发展中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2765.14万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京科普发展中心共有车辆1台，17.22万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分2021年单位预算报表
